Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за январь - декабрь 2016 года

26.04.2017

Оценка эффективности реализации муниципальных

программ городского округа

город Октябрьский Республики Башкортостан

за январь - декабрь 2016 года

В 2016 году в городском округе продолжалась работа по реализации мероприятий муниципальных программ, являющихся важными составляющими в реализации мероприятий, направленных на улучшение показателей развития города, а также повышение эффективного использования финансовых средств бюджета. Постановлениями администрации городского округа утверждены 20 муниципальных программ. Программы приняты для комплексного решения задач, связанных с осуществлением полномочий по решению вопросов местного значения. При этом приоритеты определяются в соответствии с Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан, прогнозами, программой социально-экономического развития городского округа и его бюджетом на соответствующий период.

Это программы практически во всех сферах жизнедеятельности городского округа: образование, культура, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, государственные финансы, строительство, предпринимательство, молодёжь, торговля, экология и природные ресурсы, обеспечение общественной безопасности.

В большинстве программ достигнуты все планируемые на 2016 год целевые показатели. В ходе реализации муниципальных программ в сфере жилищно – коммунального хозяйства, строительства в 2016 году введено в действие 52171 кв. метров жилья. Индивидуальными застройщиками за свой счет и с помощью кредитов построено и введено в действие 156 домов общей площадью 23989 кв. метров.

В рамках реализации программы «Модернизация и реформирование жилищно – коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» проведен капитальный ремонт в 76 многоквартирных домах на сумму 139,3 млн. рублей.

Для реализации жилищных прав граждан, переселяемых из ветхих и аварийных домов в соответствии с Адресной программой Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, снесено 11 многоквартирных жилых домов площадью 5355,5 кв. метров. Для переселения горожан по муниципальным контрактам в 3 многоквартирных домах приобретены жилые помещения общей площадью 6343,9 кв. метра. Объем средств, направляемых на выполнение программы, составил: Фонд содействия реформированию ЖКХ – 168,9 млн. рублей, бюджет Республики Башкортостан – 105,8 млн. рублей, бюджет городского округа – 29,1 млн. рублей, всего – 303,8 млн. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» выполнен капитальный ремонт объектов жизнеобеспечения города, выполнены работы по повышению надежности, эффективности работы инженерных систем и приведению их в технически исправное состояние за счет бюджетных средств и средств предприятий на сумму более 241 млн. рублей.

Предприятием ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» за счет собственных средств на сумму 20 млн. рублей выполнены работы по ремонту и капитальному ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения общей протяженностью 3,1 км (в двухтрубном исчислении). Предприятием выполняется модернизация котельной №16 с последующим переводом нагрузки потребителей котельной №4 на модернизируемую.

С целью обеспечения потребителей городского округа питьевой водой надлежащего качества в 2015 году завершено строительство, а в марте 2016 года введены в эксплуатацию и подключены к технологической схеме водоснабжения сооружения I и II пускового комплекса по объекту «Строительство водохранилища на реке Стивензя у деревни Старошахово с водоснабжением города Октябрьского (II этап)». Объекты переданы в муниципальную собственность, в аренду и обслуживание МУП «Октябрьсккоммунводоканал».

Начато строительство сооружений III пускового комплекса: пробурено 10 водозаборных скважин инфильтрационного типа, проложен водовод протяженностью 22 км от насосной станции II подъема до площадки напорных резервуаров, освоено 377,8 млн. рублей средств бюджета Республики Башкортостан.

Важным направлением деятельности МУП «Октябрьсккоммунводоканал» является повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения города. За 2016 год выполнен комплекс мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на общую сумму 28,9 млн. рублей за счет собственных средств предприятия.

В системе централизованного водоснабжения выполнены мероприятия по замене 3,843 км ветхих стальных водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы стоимостью 5,6 млн. рублей за счет собственных средств.

В целях обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения предприятие осуществляет работы по капитальному и текущему ремонту электросетей и электроустановок. Для увеличения пропускной способности кабельных линий и возможности осуществления технологического присоединения новых потребителей были выполнены монтажные работы по замене кабельных линий 6кВ от подстанции «Городская» в районе ул.Гаражная.

В 2016 году дорожные работы осуществлялись в соответствии с планом мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан». Объем выполненных работ в дорожной отрасли составил 241,4 млн. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы наружного освещения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» выполнены мероприятия по капитальному ремонту линий уличного и внутриквартального наружного освещения, замене 880 светильников, освещение озера «Комсомольское», освещение пешеходной дорожки в парк «Нефтяник», текущий ремонт 80 щитов управления уличным освещением.

В целях создания благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства, способствующего устойчивому социально-экономическому развитию городского округа, на территории города Октябрьского реализуется муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

В результате реализации данных мероприятий финансовую поддержку получили: 3 субъекта малого бизнеса на начальной стадии становления бизнеса получили субсидии на общую сумму 300 тыс. рублей, 5 субъектов получили субсидии на оплату части лизинговых платежей в размере 909,84 тыс. рублей.

Из средств муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики БАшкортостан по ставке рефинансирования Центробанка сроком до трех месяцев 31 субъекту выданы микрозаймы на сумму 3,1 млн. рублей и 17 субъектам на сумму 20,2 млн. рублей из средств республиканского Центра микрофинансирования под 12,5% годовых.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа за 2016 год приведены в таблице:

тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнено за 2015 год	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
	ИТОГО РАСХОДОВ	2177359,4	2475972,2	2398554,3	96,9
	Непрограммные расходы	20585,4	59723,4	33563,6	56,2
	Программные расходы:	2156774,0	2416248,8	2364990,7	97,9
1	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	7044,1	4352,4	3952,2	90,8
2	Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"	228245,0	151476,1	151245,6	99,8
3	Муниципальная программа "Развитие системы наружного освещения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	3652,6	27884,5	27583,5	98,9
4	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	11160,3	9779,4	9779,4	100,0
5	Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	5527,9	4209,8	4209,8	100,0
6	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	66984,0	69164,3	68711,0	99,3
7	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	12779,1	12816,8	12680,5	98,9
8	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	124227,6	246379,8	241406,6	98,0
10	Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"	512,3	54935,3	52782,6	96,1
11	Муниципальная программа «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»		1888,1	1888,1	100,0
12	Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"	1066423,7	1200966,3	1175429,6	97,9
13	Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	16934,6	17118,3	17061,5	99,7
14	Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"	34224,8	58006,9	52305,7	90,2
15	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	131531,9	143093,3	142699,8	99,7
16	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	89945,2	89315,6	89097,5	99,8
17	Муниципальная программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"	334555,1	324861,9	314157,3	96,7

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в 2016 году составил 98,6 процентов в общем объеме расходов бюджета городского округа. Непрограммные расходы бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в 2016 году составили 1,4 процента в общем объеме расходов бюджета.

Исполнение расходов бюджета по муниципальным программам за 2016 год характеризуется следующими данными:

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоенный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.	4250,4	4352,4	3952,2	90,8
-бюджет городского округа	4250,4	4352,4	3952,2	90,8
по подпрограммам
Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки социально уязвимых категорий населения городского округа	3565,1	3617,1	3402,0	94,1
Доступная среда городского округа	0	50	50	100,0
Улучшение условий и охраны труда в городском округе	685,3	685,3	500,2	73,0

Средства, предусмотренные по реализации программы, направлены на осуществление мер по социальной защите населения (социальная помощь малоимущим гражданам, единовременная выплата долгожителям города, организация бесплатного горячего питания гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальная поддержка граждан, награждённых знаком «Почетный гражданин города Октябрьского», подписка на городские газеты) в сумме 2294,7 тыс. рублей, на проведение мероприятий по социальной политике в сумме 643,8 тыс. рублей, на пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности и имеющих право для получения доплат к пенсии за выслугу лет на муниципальной службе в сумме 463,5 тыс. рублей; на обеспечение слабослышащих в телевизионных новостях на канале «Студия – 1» размещена «бегущая строка» в сумме 50 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

где К_rn_i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	К_{rn i}
Увеличение охвата различными видами социальной помощи и поддержки граждан за счет средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, чел.	4250	4250	0,4
Увеличение количества доступных социально значимых объектов для маломобильных групп населения, шт.	0	300	0,3
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, которые аттестованы по условиям труда, %	85	85	0,3

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор

Плановое значение

И_пл

Фактическое значение

И_ф

К_{rn i}

СДИ _rn_I

5=3/2*4

Увеличение охвата различными видами социальной помощи и поддержки граждан за счет средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, чел.

4250

0,4

Увеличение количества доступных социально значимых объектов для маломобильных групп населения, шт.

300

0,3

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, которые аттестованы по условиям труда, %

85,0

0,3

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 0,4+0+0,3=0,7

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (3 подпрограммы).

СДИ пп _i = И пп ф / И пп пл * к пп _i

Определим СДИ пп _i каждой подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки социально уязвимых категорий населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
Увеличение охвата различными видами социальной помощи и поддержки граждан за счет средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, чел.	4250	4250	0,7	0,7
Итого по подпрограмме				0,7

Подпрограмма 2 «Доступная среда городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
Увеличение количества доступных социально значимых объектов для маломобильных групп населения, шт.	0	300	0,7	0
Итого по подпрограмме				0

Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, которые аттестованы по условиям труда, %	85,0	85,0	0,7	0,7
Итого по подпрограмме				0,7

Следовательно,

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m = (0,7+0,7) / 2= 0,7

Э ис пп _i рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пп _i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пп _i представлен в таблице:

Наименование подпрограммы	Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо	Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт	СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий)	Э ис пп _i
1	2	3	4	5=4/(3/2)
«Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки социально уязвимых категорий населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	3617,1	3402,0	1	1,0
«Доступная среда городского округа город Октябрьский Респуб-лики Башкортостан»	50,0	50,0	1	1,0
«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	685,3	500,2	1	1,0

Если Э ис пп _i> 1, значение Э ис пп _i принимается равным 1.

Э ис пор равна 0

Весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-той подпрограммы, представлен в следующей таблице:

Наименование подпрограммы	к_i
«Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки социально уязвимых категорий населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	0,4
«Доступная среда городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	0,3
«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	0,3

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i)) =

= 0,7*(1*0,4+1*0,3+1*0,3)= 0,7

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К₁ и К₂. Значение критерия К₃ принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 *0,7 + 0,4 * 0,7 + 0,2 * 1 = 0,76

Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», рассчитанная согласно «Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», (Постановление администрации городского округа от 29.09.2015 года №4517) является средней – Эrn=0,76.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоен-ный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.	240276,09	240904,06	240673,57	99,9
-бюджет Республики Башкортостан	93469,0	93469,0	93469,0	100,0
-бюджет городского округа	58507,09	58007,09	57776,61	99,6
-внебюджетные источники	88300	89427,97	89427,96	100,0
Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа	240276,09	240904,06	240673,57	99,9

В рамках реализации муниципальной программы средства направлены на: мероприятия по реконструкции, строительству, ремонту объектов водоснабжения и водоотведения – 28951 тыс. рублей; реконструкции и ремонту объектов теплоснабжения – 14754 тыс. рублей; ремонт и капитальный ремонт сетей электроснабжения 17000 тыс. рублей; обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, подготовка к осенне – зимнему периоду – 167184,47 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	К_{rn i}
Доля замененных тепловых сетей	3,3%	2,7%	0,4
Доля замененных водопроводных сетей	0,34%	0,30%	0,3
Доля замененных канализационных сетей	0,038%	0,015%	0,3

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор	Плановое значение И_пл	Фактическое значение И_ф	К_rn_i	СДИ _rn_I
1	2	3	4	5=3/2*4
Доля замененных тепловых сетей	3,3%	2,7%	0,4	0,32
Доля замененных водопроводных сетей	0,34	0,3	0,3	0,26
Доля замененных канализационных сетей	0,038	0,015	0,3	0,118

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 0,32+0,26+0,118=0,69

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы.

СДИ пп _i = И пп ф / И пп пл * к пп _i

Определим СДИ пп _i

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
Доля замененных тепловых сетей	3,3%	2,7%	0,4	0,32
Доля замененных водопроводных сетей	0,34	0,3	0,3	0,26
Доля замененных канализационных сетей	0,038	0,015	0,3	0,118
итого
СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m, m=1 т.к. подпрограммы отсутствуют				0,69

Расчет Э ис пп _i представлен в таблице:

Наименование подпрограммы

Объем плановых расходов (тыс. руб.)

Vпл бо

Объем фактических расходов (тыс. руб.)

Vфакт

СРм (кол-во реализуемых финансируе-мых меропри-ятий/общее кол-во финансируе-мых мероп-риятий)

Э ис пп _i

5=4/(3/2)

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

240 904,06

240 673,57

Если Э ис пп _i> 1, значение Э ис пп _i принимается равным 1.

Э ис пор рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пор = СР м пор / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пор принимается 0, т.к. отсутствует п/п, направленная на реализацию программы

Если Э ис пор > 1, значение Э ис пор принимается равным 1.

Наименование подпрограммы	к_i
Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры.	1

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i)) = 0,69*(1*1+0)=0,69

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 0,69 + 0,4 * 0,69 + 0,2 * 1 = 0,75

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на среднюю эффективность программы.

Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» является средней – Эrn=0,75.

Муниципальная программа «Развитие системы наружного освещения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоен-ный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.	27884,4	27884,4	27583,4	98,9
- бюджет Республики Башкортостан	4862,2	4862,2	4862,2	100,0
-бюджет городского округа	23022,3	23022,3	22721,2	98,7
Развитие системы наружного освещения в городском округе	27884,4	27884,4	27583,4	98,9

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия: освещения озера «Комсомольское», освещение пешеходной дорожки в парк «Нефтяник», замена светильников с лампами ДРЛ мощностью 250Вт на светильники ЖКУ с лампами ДНАТ мощностью 150Вт, капитальный ремонт линий уличного освещения, внутриквартального наружного освещения на общую сумму 27,6 млн. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	К_{rn i}
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года, процентов	100%	100%	0,5
Доля модернизираванных (вновь построенных линий наружного освещения)	2%	1,7%	0,5

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор	Плановое значение И_пл	Фактическое значение И_ф	К_{rn i}	СДИ _rn_I
1	2	3	4	5=3/2*4
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года, процентов	100	10	0,5	0,5
Доля модернизираванных (вновь построенных линий наружного освещения)	2	1,85	0,5	0,46

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 0,5+0,46=0,96

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m, где

СДИ пп _i = И пп ф / И пп пл * к пп _i

Определим СДИ пп _i

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года, процентов	100%	100%	0,5	0,5
Доля модернизираванных (вновь построенных линий наружного освещения)	2	1,85	0,5	0,46

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m= (0,5+0,46)/1=0,96

Расчет Э ис пп _i представлен в таблице:

Наименование подпрограммы

Объем плановых расходов (тыс. руб.)

Vпл бо

Объем фактических расходов

(тыс. руб.)

Vфакт

СРм (кол-во реализуемых финансируе-мых меропри-ятий/общее кол-во финансируе-мых мероп-риятий)

Э ис пп _i

5=4/(3/2)

«Развитие системы наружного освещения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

27 884,4

27 583,4

1,02

Э ис пп= Э ис пп _i₌ СРм/( Vфакт/ Vпл бо)=1,02

Если Э ис пор принимается 0, т.к. отсутствует подпрограмма, направленная на реализацию мероприятий.

Наименование подпрограммы	к_i
«Развитие системы наружного освещения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	1

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i)) =

= 0,96*(1,02*1+0*1)= 0,97

К3= ∑ⁿ_i₌₁ (z1 *∑k п i кв)= 0,4(0,25*4)+0,6(0,25*4)=1

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 0,96 + 0,4 *0,97 + 0,2 * 1 = 0,38+0,38+0,2=0,96

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие системы наружного освещения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» является высокой – Эrn=0,96.

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016год	освоен-ный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.:	10079,4	10079,4	10064,4	99,9
-бюджет городского округа	9779,4	9779,4	9779,4	100,0
-внебюджетные источники	300	300	285	95,0
Развитие досуговой деятельности в молодежной среде и профилактика асоциальных явлений	1193,9	1193,9	1193,9	100,0
Обеспечение реализации муници-пальной программы "Развитие моло-дежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	8585,5	8585,5	8585,5	100,0

В рамках реализации программы на проведение мероприятий в области молодежной политики освоено 10064,4 тыс. рублей.

Учитывая тенденции социально – экономического и общественно – политического развития муниципальная программа «Развитие молодежной политике в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» была реализована по следующим приоритетным направлениям: реализация творческих инициатив молодежи и гражданско – патриотическое воспитание, развитие и поддержка лидерских и социально – активных позиций.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	К_г_{n i}
Доля детей подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе граждан в возрасте 8-30 лет	9%	9%	0,4
Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14-30 лет	9%	9%	0,3
Доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политик, проектах и программах поддержки талантливой молодежи.	6%	6%	0,1
Количество молодых людей, посещающих учреждения молодежной политик на постоянной основе	1160	1250	0,2

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор	Плановое значение И_пл	Фактическое значение И_ф	К_{rn i}	СДИ _rn_I
1	2	3	4	5=(3/2)*4
Доля детей подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе граждан в возрасте 8-30 лет	9%	9%	0,4	0,4
Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14-30 лет	9%	9%	0,3	0,3
Доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политик, проектах и программах поддержки талантливой молодежи.	6%	6%	0,1	0,1
Количество молодых людей, посещающих учреждения молодежной политик на постоянной основе	1160	1250	0,2	0,22

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 0,4+0,3+0,1+0,22= 1,02

Если К1 > 1, значение К1 принимается равным 1.

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СР п * (Σ^m_i₌₁(Э ис пi * ki) + (Э ис пор * ki)),

Степень реализации программы СР п определяется по формуле:

СР п = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _п_n_i / m, где

m = 1, так как муниципальная программа реализуется без деления на подпрограммы.

СР п = (0,4+0,3+0,1+0,22)/1 = 1,02

Если СР п > 1, значение СР п принимается равным 1.

Эффективность использования финансовых ресурсов обеспечивающей реализацию муниципальной программы (Э ис пi), определяется по формуле:

Э ис пi = СР м / (V факт / V пл), где

СР м – степень реализации муниципальной программы, финансируемой за счет всех источников;

V факт - объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году за счет всех источников финансирования;

V пл – объем плановых расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в отчетном году.

Расчет Э ис пi представлен в таблице:

Наименование программы	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических расходов (тыс. руб.)	СР м (кол-во реализуемых финансируемых меропри ятий/общее кол-во финансиру емых меропри ятий)	Э ис пi
1	2	3	4	5=4/(3/2)
«Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	10 079,4	10 064,4	85	94

Если Э ис пi > 1, значение Э ис пi принимается равным 1.

Весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-той программы, представлен в следующей таблице:

Наименование программы	к_i
«Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	1

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i)) = 1 * (1 * 1) = 1

Критерий контроля хода реализации муниципальной программы К3 определяется следующим образом:

К3 = ∑ⁿ_i₌₁ (z_i_*∑ k п i кв), где:

z_i- весовой коэффициент первичного критерия;

k _п_i_кв – ежеквартальное значение первичного критерия;

n - количество первичных критериев.

Система оценок по критерию контроля хода реализации муниципальной программы К3 приведена в таблице:

№ п/п

Формулировка первичного критерия

Весовой коэффициент

z_i

Параметры оценки первичного критерия

Ежекварталь-ное значение критерия

k _п_i_кв

Своевременность представляемой отчетности о реализации муниципальной программы

0,4

Ежеквартальный отчет (годовой отчет) представлен при соблюдении установленных сроков

0,25

Качество и полнота представляемой отчетности о реализации муниципальной программы

0,6

Ежеквартальный отчет (годовой) отчет соответствует установленным требованиям

0,25

Следовательно, К3 = 0,4 * (0,25* 4 кв.) + 0,6 * (0,25*4кв.) = 1

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,4 * 1 + 0,2 * 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» является высокой – Эrn=1

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоен-ный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.:	3500	4209,84	4209,84	100,0
-бюджет Российской Федерации	-	709,84	709,84	100,0
-бюджет Республики Башкортостан	3000	3000	3000	100,0
-бюджет городского округа	500	500	500	100,0
Реализация мероприятий программы	3500	4209,84	4209,84	100,0

Выполнение мероприятий муниципальной программы направлено на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Объем финансирования мероприятий программы за 2016 год составил 26294,3 тыс. рублей, из них бюджет Российской Федерации – 709,8 тыс. рублей, бюджет Республики Башкортостан – 3000 тыс. рублей, бюджет городского округа – 500 тыс. рублей, недополученные доходы бюджета городского округа – 22084,5 тыс. рублей.

По предварительным данным в 2016 году совокупный объем произведенных товаров (работ, услуг) с учетом розничного товарооборота, услуг общественного питания по сравнению с 2015 годом возрос на 6,6% и составил 42 млрд. рублей.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского округа действует 5103 организации, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения на 1 января 2017 года составило 451,39 единиц.

В сфере малого предпринимательства занято около 25,5 тыс. человек, что составляет 42,5% экономически активного населения городского округа.

За январь – декабрь 2016 года объем инвестиций в основной капитал составил 881,2 млн. рублей.

В городе создан эффективный механизм содействия предпринимательству, который включает в себя целый спектр видов поддержки.

В городском округе продолжает деятельность территориальный бизнес-инкубатор, который имеет офисное назначение и предоставляет свои услуги субъектам малого предпринимательства, расположенным в городе Октябрьский и близлежащих районах.

Существенная поддержка оказывается резидентам территориального бизнес инкубатора в виде получения бесплатных консультаций, решения экономических и бухгалтерских вопросов, льгот по аренде офисных помещений. За 2016 год специалистами бизнес-инкубатора оказано 813 квалифицированных консультаций и услуги, из них 390 резидентам на безвозмездной основе.

Общая сумма льгот по арендной плате для резидентов территориального бизнес-инкубатора составила 947,4 тыс. рублей. На 1 января арендуют офисные помещения 17 субъектов малого предпринимательства. Из 34 офисных помещений резидентами территориального бизнес-инкубатора занято 28 кабинетов на 68 рабочих мест.

Муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» определен и успешно реализуется комплекс мер, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, путем предоставления финансовой, информационно-консультационной, имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

С начала 2016 года 3 субъекта малого бизнеса на начальной стадии становления бизнеса получили субсидии на общую сумму 300 тыс. рублей, 5 субъектов получили субсидии на оплату части лизинговых платежей в размере 909,84 тыс. рублей.

Из средств муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа г. Октябрьский по ставке рефинансирования Центробанка сроком до трех месяцев 31 субъекту выданы микрозаймы на сумму 3,1 млн. рублей и 17 субъектам на сумму 20,2 млн. рублей из средств республиканского Центра микрофинансирования под 12,5% годовых.

За отчетный год заключено 18 договоров купли-продажи арендуемых объектов муниципального нежилого фонда на сумму 38,2 млн. рублей общей площадью 2271 кв. м. Всего с начала действия закона о льготной приватизации заключено 118 договоров купли-продажи на сумму 290,4 млн. рублей общей площадью 15589,5 кв. метров.

За счет понижающего коэффициента при аренде муниципальных площадей за январь-декабрь 2016 года субъектами бизнеса сэкономлено и направлено в дальнейшее развитие бизнеса более 19,2 млн. рублей.

Общая площадь свободных помещений, находящихся в собственности городского округа, которые могут быть переданы в аренду субъектам предпринимательства, составляет более 21,5 тысяч кв. метров.

Предприниматели городского округа активные участники конкурсов различного уровня. В 2016 году 4 предпринимателя городского округа стали победителями и призерами Республиканского конкурса «Предприниматель года».

«Лучшим предпринимателем года в сфере производства (среднее предприятие)» стал Василий Чупров, ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК».

Сергей Пучков, директор ООО «Развитие», признан «Лучшим предпринимателем года в сфере внутреннего туризма».

Лауреатом «Лучший предприниматель года в сфере ресторанного бизнеса» стал Рафик Саркисян, директор ООО «Парадиз».

Лауреатом «Лучший предприниматель года в сфере непищевого производства (малое (микро) предприятие)» стал Ирек Насибуллин, директор ООО «Техснаб».

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

	Целевые индикаторы и показатели эффективности	2016 план	2016 факт	К_{rn i}	СДИ _rn_I факт/план* К_rn_i
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц	4581	5103	0,2	0,2
2	Средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства, тыс. рублей	28,8	14,7	0,1	0,05
3	Оборот малых и средних предприятий, млрд. рублей	39,7	42,0	0,2	0,2
4	Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий, млн. рублей	540	881,2	0,2	0,3
5	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения	40,2	45,1	0,1	0,1
6	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов	47,68	47,68	0,05	0,05
7	Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, единиц	216	608	0,1	0,3
8	Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц	47,2	119,1	0,05	0,1
	степень достижения			1	1,3

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 0,2+0,05+0,2+0,3+0,1+0,05+0,3+0,1 =1,3=>

К1 = 1

Критерий эффективности реализации муниципальной программы К2=1, так как в муниципальной программе отсутствуют подпрограммы.

Значение критерия К₃ принимается равным 1.

Определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,4 * 1 + 0,2 * 1 = 1

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на высокую эффективность программы, Э rn > 0,85.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» является высокой – Эrn=1,0.

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоен-ный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.	59253,5	69164,31	68711,02	99,3
-бюджет городского округа	59253,5	69164,31	68711,02	99,3
Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе	447,6	160,36	160,16	99,9
Противодействие коррупции в городском округе	0	0	0	0
Развитие информационно-коммуникативных технологий	1668,9	2101,95	2064,54	98,2
Обеспечение выполнения муни-ципальной программы "Развитие муниципальной службы в город-ском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	57086,8	66902,0	66486,32	99,4

В соответствии с Муниципальной программой в 2016 году освоено 68711,02 тыс. рублей.

В рамках реализации программы на краткосрочных курсах повышения квалификации обучилось 10 муниципальных служащих, освоено 160,16 тыс. рублей. На мероприятия связанные с развитием информационно – коммуникационных технологий - приобретение программного обеспечения, оргтехники освоено 2064,54 тыс. рублей.

В 2016 году было организовано 12 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов, 2 заседания антикоррупционной комиссии.

Все проекты муниципальных нормативных правовых актов в течение 2016 года прошли антикоррупционную экспертизу.

На официальном сайте администрации городского округа oktadm.ru существует раздел «Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов». За 2016 год в нем размещено 89 материалов.

В администрации городского округа город Октябрьский РБ функционирует «телефон доверия», за текущий период обратились 87 горожан.

Проведен социологический опрос среди всех социальных слоев населения, позволяющих оценить уровень коррупции и эффективность принимаемых антикоррупционных мер. В результате проведенного социологического опроса 20,58% опрошенных оценили уровень коррупции высоким или скорее высоким, чем низким, 44,51% низким или скорее низким, незначительным или существующим только на бытовом уровне, 34,91% не смогли ответить.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	К_{rn i}
Обучение муниципальных служащих на краткосрочных курсах повышения квалификации	5	10	0,4
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих	1	0	0,1
Профессиональное развитие муниципальных служащих	160,36	160,16	0,2
Развитие информационно-коммуникативных технологий	2101,95	2064,54	0,3

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	К_{rn i}	СДИ _rn_I
1	2	3	4	5=3/2*4
Обучение муниципальных служащих на краткосрочных курсах повышения квалификации	5	10	0,4	0,8
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих	1	0	0,1	0
Профессиональное развитие муниципальных служащих	160,36	160,16	0,2	0,2
Развитие информационно-коммуникативных технологий	2101,95	2064,54	0,3	0,3

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 0,8+0+0,19+0,29 = 1,28

К1 = 1

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (3 подпрограмм).

СДИ пп _i = И пп ф / И пп пл * к пп _i

Подпрограмма 1

Определим СДИ пп _i каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
Обучение муниципальных служащих на краткосрочных курсах повышения квалификации	5	10	0,5	1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих	1	0	0,1	0
Профессиональное развитие муниципальных служащих	160,36	160,16	0,4	0,4

СДИ пп _i = 1,4

Подпрограмма 2 = 0

Подпрограмма 3

Целевой индикатор

Плановое значение

Фактическое значение

Кпп _i

СДИ пп _i

5=3/2*4

Развитие информационно-коммуникативных технологий

2101,95

2064,54

0,98

СДИ пп _i = 0,98

Следовательно,

∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i = 1,14 + 0 + 0,98 = 2,38

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m = 2,38/3 = 0,79

Э ис пп _i рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пп _i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пп _i представлен в таблице:

Наименование подпрограммы	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических расходов (тыс. руб.)	СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий)	Э ис пп _i
1	2	3	4	5=4/(3/2)
«Профессиональное развитие муниципальных служащих»	160,36	160,16	0,67	0,67
«Противодействие коррупции»	0	0	0	0
«Развитие информацион-но – коммуникативных технологий»	2101,95	2064,54	0,6	0,61

Если Э ис пп _i> 1, значение Э ис пп _i принимается равным 1.

Э ис пор рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пор = СР м пор / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пор представлен в таблице:

Наименование подпрограммы	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических расходов (тыс. руб.)	СР м пор (кол-во реализуемых не финансиру емых меропри ятий/общее кол-во не финансиру емых меропри ятий)	Э ис пор
1	2	3	4	5=4/(3/2)
«Обеспечение выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе г. Октябрьский РБ»	66902	66486,32	1	1,01

Если Э ис пор > 1, значение Э ис пор принимается равным 1.

Наименование подпрограммы	к_i
«Профессиональное развитие муниципальных служащих»	0,5
«Противодействие коррупции»	0,05
«Развитие информационно – коммуникативных технологий»	0,3
«Обеспечение выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе г. Октябрьский РБ»	0,15

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i)) =

= 0,79((0,67*0,5+0*0,05+0,61*0,3)+(1*0,15))=0,53

К2 = 0,53

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,4 * 0,53 + 0,2 * 1 = 0,81

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» является средней – Эrn=0,81.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоен-ный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.	11939,0	12816,8	12680,5	98,9
-бюджет городского округа	11939,0	12816,8	12680,5	98,9
Организация составления и исполнения бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчётности об исполнении бюджета городского округа	11439,0	12816,8	12680,5	98,9

Бюджет городского округа за 2016 год по доходам выполнен на 101,1%. В местный бюджет поступило 2375,5 млн. рублей, из них: налоговых и неналоговых доходов – 1106,0 млн. рублей, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1269,5 млн. рублей.

Основными доходными источниками местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам являются: налог на доходы физических лиц, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, налог на совокупный доход, налог на имущество, доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Уточненный годовой план по расходам за 2016 год выполнен на 96,9%, кассовые расходы составили 2398,6 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета городского округа составляют расходы на образование, на жилищно – коммунальное хозяйство, на национальную экономику, на общегосударственные вопросы, на социальную политику и на культуру.

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ (12680,5/12816,81) * 1 = 0,99

Критерий эффективности реализации муниципальной программы К2=1, так как в муниципальной программе отсутствуют подпрограммы.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 0,99 + 0,4 * 1 + 0,2 * 1 = 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» является высокой – Эrn=0,99.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоен-ный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.	128580,7	246379,8	241406,6	98,0
- бюджет Российской Федерации	-	85000,0	85000,0	100,0
-бюджет Республики Башкортостан	36626,0	52276,0	51276,0	98,0
-бюджет городского округа	91954,7	109103,8	105130,6	96,4
Развитие улично-дорожной сети городского округа	104986,2	221001,7	216028,6	97,7
Безопасность дорожного движения городского округа	6217,3	7305,8	7305,8	100,0
Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа	17377,2	18072,1	18072,1	100,0

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлено 246,4 млн. рублей.

В 2016 году построена и введена в эксплуатацию автодорога №9. За счет бюджета Республики Башкортостан отремонтированы дороги общей площадью 148,1 тыс. кв. метров на сумму 51,3 млн. рублей. За счет бюджета городского округа выполнено летнее и зимнее содержание автомобильных дорог, площадь территории убираемой механизированным способом составляет 1800 кв. метров на сумму 35 млн. рублей.

На мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в 2016 году направлено 7,3 млн. рублей, в ходе реализации выполнены следующие мероприятия: установка 356 дорожных знаков, замена 157 знаков, нанесение дорожной разметки протяженностью 82,17 км, установка светофорного объекта по ул.Кувыкина – Королева.

За счет бюджета городского округа в 2016 году приобретены автогрейдер ГС – 14.02, тракторы «Беларус – 320.4М» и «Беларус – 82.1» на общую сумму 6,9 млн. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	К_{rn i}
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении кото-рых был произведен ремонт за счет всех источников финансирования, от общей протяжённости автомо-бильных дорог общего пользования местного значения	5%	7,9%	0,3
Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объе-ме расходов бюджета муниципального образования	5,6%	9,2%	0,3
Снижение уровня дорожно-транспортных проис-шествий из-за сопутствующих дорожных условий	14	13	0,2
Число лиц пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	10	7	0,1
Автотранспортное обеспечение	17377,2	18072,1	0,1

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор	Плановое значение И_пл	Фактическое значение И_ф	К_{rn i}	СДИ _rn_I
1	2	3	4	5=3/2*4
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения, в отношении которых был произ-веден ремонт за счет всех источников финансирования, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения	5%	7,9%	0,3	0,47
Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования	5,6%	9,2%	0,3	0,49
Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий	14	13	0,2	0,18
Число лиц пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	10	7	0,1	0,07
Автотранспортное обеспечение	17377,2	18072,1	0,1	0,1

Следовательно, К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 0,47+0,49+0,18+0,07+0,1=1,31

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (5 подпрограмм).

СДИ пп _i = И пп ф / И пп пл * к пп _i

Определим СДИ пп _i каждой подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Для реализации мероприятий запланированных данной подпрограммой в 2016 году предусмотрено финансирование в размере 241406,6 тыс.руб., что составляет 187% от плановых показателей.

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых был произведен ремонт за счет всех источников финансирования, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения	5%	7,9%	0,5	0,79
Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования	5,6%	9,2%	0,5	0,82
Итого по подпрограмме				1,61

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

На реализацию мероприятий запланированных данной подпрограммой в 2016 году освоено 18 072,1 тыс. рублей, что составляет 117% от плановых показателей. Основной целью данной программы является снижение уровня дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий.

тыс. рублей

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
Снижение уровня дорожно-транс-портных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий	14	13	0,5	0,46
Число лиц пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	10	7	0,5	0,71
Итого по подпрограмме				1,17

Подпрограмма «Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

На реализацию мероприятий запланированных данной подпрограммой в 2016 году освоено 18 072,1 тыс. рублей, что составляет 104% от плановых показателей.

тыс. рублей

Целевой индикатор

Плановое значение

И пп пл

Фактическое значение

И пп ф

Кпп _i

СДИ пп _i

5=3/2*4

Автотранспортное обеспечение

17377,2

18072,1

Следовательно,

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m = (1,61+1,17+1) / 3 = 1,26

Э ис пп _i рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пп _i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пп _i представлен в таблице:

Наименование подпрограммы	Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо	Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт	СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий)	Э ис пп _i
1	2	3	4	5=4/(3/2)
Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	128580,7	216028,6	1	1
Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	6217,3	7305,8	1	1
Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	17377,2	18072,1	1	1

Если Э ис пп _i> 1, значение Э ис пп _i принимается равным 1.

Наименование подпрограммы	к_i
1. Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	0,6
2. Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	0,3
3. Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	0,1

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i)) = 1*(1*0,6+1*0,3+1*0,1)= 1

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,4 * 1 +0,2*1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» является высокой – Эrn=1.

Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоенный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.	49086,2	79325,7	77172,9	97,3
- бюджет Республики Башкортостан	1639,6	2439,6	2333,6	95,7
- бюджет городского округа	25595,1	52495,7	50778,9	96,7
- внебюджетные источники	21851,5	24390,4	24390,4	100,0
Реализация мероприятий программы	49086,2	79325,7	77172,9	97,3

В 2016 году в рамках раздела программы «Организация благоустройства городского округа» выполнены следующие мероприятия: очистка территорий городского округа от мусора и смета; очистка зон отдыха горожан, парков, скверов; обеспечение благоустройства в местах массового отдыха граждан, ликвидация несанкционированных свалок и обеспечение экологической безопасности на сумму 28,5 млн. рублей.

На выполнение мероприятий раздела программы «Отходы производства и потребления» направлено 9031,4 тыс. рублей. За счет собственных средств предприятие ООО «Грин» организовал приём и утилизацию, обезвреживание нефтесодержащих отходов на установке «Форсаж» на общую сумму 86,2 тыс. рублей, установил контейнеры для сбора полиэтиленовых бутылок на сумму 200,0 тыс. рублей. Предприятие ООО «Спецэкотран» за счет внебюджетных источников на сумму 7,1 млн. рублей ведет работы по строительству нового полигона для твердых бытовых отходов мощностью 880 тыс. тонн.

В рамках мероприятий по охране и воспроизводству лесов проделана работа по посадке лесных культур на площади 7,3 га, сплошные санитарные рубки на территории 2 га, выборочные санитарные рубки на территории 9,2 га, очистку леса от захламленности на территории 7,6 га, устройство и обновление минерализованных полос 198 км на общую сумму 8,6 млн. рублей.

На выполнение мероприятии раздела «Рациональное использование земельных ресурсов» использовано 459,3 тыс. рублей. За счёт средств предприятия ООО «Стройматериалы» выполняется ежегодная рекультивация отработанных площадей карьера ПГС. Предприятием НГДУ «Туймазанефть» проведена замена аварийных нефтепроводов в коррозионно - стойком исполнении и рекультивация загрязненных земель после отказов трубопроводов.

6,3 млн. рублей общий объем финансирования раздела «Охрана атмосферного воздуха». За счёт средств предприятия НГДУ «Туймазанефть» в 2016 году проводился мониторинг состояния атмосферного воздуха в зоне деятельности объектов НГДУ «Туймазанефть» на общую сумму 281,0 тыс. рублей, а также данное предприятие провело ликвидацию скважин на общую сумму 3500,0 тыс. рублей.

За счёт собственных средств на котельных предприятия ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» выполнена модернизацию горелочных устройств в количестве 15 единиц на общую сумму 2,5 млн. рублей.

Предприятие ООО НПФ «Пакер» в 2016 года за счет собственных средств провел замеры выбросов в атмосферу с целью определения эффективности пылеулавливающих установок, а так же обслуживание пылеулавливающих установок на сумму 19,3 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i

СДИ _rn_I = И_ф / И_пл * К_rn_iдля целевых индикаторов с желаемой тенденцией развития которых является увеличение и СДИ _rn_I = И_пл / И_ф * К_rn_iдля целевых показателей желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	К_{rn i}
снижение показателей уровня негативного воздействия на окружающую среду (тонн)	2903,6	2012,7	0,3
увеличение количества контейнерных площадок для селективного сбора твердых бытовых отходов (шт.)	202	275	0,5
увеличение числа проведенных экологических акций и субботников (количество раз)	10	15	0,2

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор	Плановое значение И_пл	Фактическое значение И_ф	К_{rn i}	СДИ _rn_I
1	2	3	4	5
снижение показателей уровня негативного воздействия на окружающую среду (тонн)	2903,6	2012,7	0,3	0,43
увеличение количества контейнерных площадок для селективного сбора твердых бытовых отходов (шт.)	202	275	0,5	0,68
увеличение числа проведенных экологических акций и субботников (количество раз)	10	15	0,2	0,3

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 0,43+0,68+0,3=1,41

Так как значение К1 больше единицы, согласно порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан данное значение К1 принимается равным К1=1

Критерий эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы К2 не рассчитываем, так как муниципальная программа «Экология и природные ресурсы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» не имеет подпрограмм. Коэффициент К2 принимаем равным К2=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критерию К₁. Значение критериев К₂и К₃ принимается равным 1 соответственно.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,4 *1 + 0,2*1=1

Эффективность реализации муниципальной программы "Экология и природные ресурсы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" является высокой – Эrn=1.

Муниципальная программа «Развитие системы закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоенный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.	1888,1	1888,1	1888,1	100,0
- бюджет городского округа	1888,1	1888,1	1888,1	100,0
Реализация мероприятий программы	1888,1	1888,1	1888,1	100,0

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» направлено 1,9 млн. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	К_{rn i}
Снижение стартовых цен при проведении торгов для муниципальной нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	3	6	0,5
Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов	50%	95%	0,5

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор	Плановое значение И_пл	Фактическое значение И_ф	К_{rn i}	СДИ _rn_I
1	2	3	4	5=3/2*4
Снижение стартовых цен при проведении торгов для муниципальной нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	3	6	0,5	1
Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов	50%	95%	0,5	0,95

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 1+0,95= 1,95

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

Учитывая, что муниципальная программа «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» не содержит подпрограмм, К2 рассчитывается по следующей формуле:

К2= СР м пор / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пор представлен в таблице:

Наименование подпрограммы	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических расходов (тыс. руб.)	СР м пор (кол-во реализуемых не финансиру емых меропри ятий/общее кол-во не финансиру емых меропри ятий)	К2
1	2	3	4	5=4/(3/2)
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2016-2021»	1 888,1	1 888,1	1	1,0

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1,95 + 0,4 * 1,0 + 0,2 * 1 = 1,38

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан является высокой – Эrn=1,38.

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоенный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.	1158754,3	1283860,4	1246524,5	97,1
-бюджет Российской Федерации	3591,2	3308,7	3308,7	100,0
-бюджет Республики Башкортостан	626260,7	692214,2	689970,6	99,7
-бюджет городского округа	424773,7	502512,1	482150,3	95,9
-внебюджетные источники	104158,7	85825,4	71094,9	82,8
Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа	1049395,7	1151308,1	1116197,9	97,0
Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздо-ровления и дополнительной заня-тости детей, подростков городского округа	26151	30116,4	30016,1	99,7
Комплексная безопасность образовательных учреждений городского округа	3336,9	7113,6	6628,9	93,2
Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа	14555,4	16481,4	15826,2	96,0
Благополучное детство и укрепление семейных ценностей	38003,8	43930,5	43930,4	100,0
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"	27311,5	34910,0	33925,0	97,2

В рамках подпрограммы «Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» средства направлялись на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования, государственную поддержку системы дошкольного образования, развитие дополнительного образования детей и повышение квалификации работников системы образования в сумме 1116,2 млн. рублей.

В составе подпрограммы «Формирование здорового образа жизни
и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» производилось финансирование расходов на организацию участия общеобразовательных учреждений в городских мероприятиях и республиканских конкурсах, проведение культурно-массовых мероприятий для детей и подростков в организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 30 млн. рублей.

На реализацию подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» в целях обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности израсходовано 6,6 млн. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность, электроснабжение и электробезопасность образовательных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" в части обеспечения противопожарной безопасности образовательных учреждений, создания безопасных условий в местах пребывания всех участников образовательного процесса направлено 15,8 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Благополучное детство
и укрепление семейных ценностей» направлены на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поддержку всех форм семейного устройства детей, организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы, на период обучения в сумме 43,9 млн. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	К_{rn i}
Доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста	80%	93,1%	0,1
Доведение средней заработной платы педагогических работников до назначенного уровня	Школы – 27188,00 руб. Дет сады – 21612,20 руб. Внешкольные – 21059,90 руб	Школы – 27483,02руб. Дет сады – 21995,84 руб. Внешкольные – 21081,05 руб	0,1
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	100%	96,3%	0,1
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся города	100%	100%	0,2
Доля детей, подростков, охваченных малозатратными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время	50%	96,29%	0,1
Доля детей, подростков, охваченных основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме, в общем количестве детей, подростков	90%	96,98%	0,1
Повышение безопасности зданий, сооружений, оборудования и недопущение совершения террористических актов	7250,7 тыс. руб.	6628,9 тыс.руб.	0,1
Повышение противопожарной безопасности всех участников образовательного процесса	16746,1 тыс.руб.	15826,2 тыс.руб.	0,1
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	44900,1 тыс.руб	43930,4 тыс.руб.	0,1

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор	Плановое значение И_пл	Фактическое значение И_ф	К_{rn i}	СДИ _rn_I
1	2	3	4	5=3/2*4
Доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста	80%	93,1%	0,1	0,1
Доведение средней заработной платы педагогических работников до назначенного уровня	Школы – 27188,00 руб. Дет сады – 21612,20 руб. Внешкольные – 21059,90 руб	Школы – 27483,02руб. Дет сады – 21995,84 руб. Внешкольные – 21081,05 руб	0,04 0,03 0,03	0,04 0,03 0,03
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	100%	96,3%	0,1	0,096
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся города	100%	100%	0,2	0,2
Доля детей, подростков, охваченных малозатратными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время	50%	96,29%	0,1	0,1
Доля детей, подростков, охваченных основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме, в общем количестве детей, подростков	90%	96,98%	0,1	0,1
Повышение безопасности зданий, сооружений, оборудования и недопущение совершения террористических актов	7250,7 тыс. руб.	6628,9 тыс.руб.	0,1	0,091
Повышение противопожарной безопасности всех участников образовательного процесса	16746,1 тыс.руб.	15826,2 тыс.руб.	0,1	0,095
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	44900,1 тыс.руб	43930,4 тыс.руб.	0,1	0,097

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 0,1+0,1+0,096+0,2+0,1+0,1+0,091+0,095+0,097= =0,98

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m, где

СДИ пп _i = И пп ф / И пп пл * к пп _i

Определим СДИ пп _i каждой подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
Доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста	80%	93,1%	0,2	0,2
Доведение средней заработной платы педагогических работников до назначенного уровня	Школы – 27188,00 руб. Дет сады – 21612,20 руб. Внешкольные – 21059,90 руб	Школы – 27483,02руб. Дет сады – 21995,84 руб. Внешкольные – 21081,05 руб	0,1 0,1 0,1	0,1 0,1 0,1
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	100%	96,3%	0,2	0,19
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся города	100%	100%	0,3	0,3
Итого по подпрограмме				0,99

Подпрограмма 2 «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
Доля детей, подростков, охваченных малозатратными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время	50%	96,29%	0,5	0,5
Доля детей, подростков, охваченных основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме, в общем количестве детей, подростков	90%	96,98%	0,5	0,5
Итого по подпрограмме				1,0

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Целевой индикатор

Плановое значение

И пп пл

Фактическое значение

И пп ф

Кпп _i

СДИ пп _i

5=3/2*4

Повышение безопасности зданий, сооружений, оборудования и недопущение совершения террористических актов

7250,7 тыс. руб.

6628,9 тыс.руб.

1,0

0,91

Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность, электроснабжение и электробезопасность образовательных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Целевой индикатор

Плановое значение

И пп пл

Фактическое значение

И пп ф

Кпп _i

СДИ пп _i

5=3/2*4

Повышение противопожарной безопасности всех участников образовательного процесса

16746,1 тыс.руб.

15826,2 тыс.руб.

1,0

0,95

Подпрограмма 5 «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей»

Целевой индикатор

Плановое значение

И пп пл

Фактическое значение

И пп ф

Кпп _i

СДИ пп _i

5=3/2*4

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

44900,1 тыс.руб

43930,4 тыс.руб.

1,0

0,98

Следовательно,

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m = (0,99+1+0,91+0,95+0,98) / 5 = 0,97

Э ис пп _i рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пп _i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пп _i представлен в таблице:

Наименование подпрограммы	Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо	Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт	СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий)	Э ис пп _i
1	2	3	4	5=4/(3/2)
«Развитие систем дош-кольного, общего, допол-нительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	1152850,2	1116197,9	1	1,03
«Формирование здоро-вого образа жизни и организация отдыха, оздоровления и допол-нительной занятости детей, подростков в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	30134,6	30016,1	1	1,00
«Комплексная безо-пасность образовательных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	7250,7	6628,9	1	1,09
«Пожарная безопасность, электроснабжение и электробезопасность образовательных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	16746,1	15826,2	1	1,06
«Благополучное детство и укрепление семейных ценностей»	44900,1	43930,4	1	1,02

Если Э ис пп _i> 1, значение Э ис пп _i принимается равным 1.

Э ис пор рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пор = СР м пор / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пор представлен в таблице:

Наименование подпрограммы	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических расходов (тыс. руб.)	СР м пор (кол-во реализуемых не финансиру емых меропри ятий/общее кол-во не финансиру емых меропри ятий)	Э ис пор
1	2	3	4	5=4/(3/2)
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	34910,0	33925,0	1	1,03

Если Э ис пор > 1, значение Э ис пор принимается равным 1.

Наименование подпрограммы	к_i
«Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	0,4
«Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	0,2
«Комплексная безопасность образовательных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	0,1
«Пожарная безопасность, электроснабжение и электробезопасность образовательных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	0,1
«Благополучное детство и укрепление семейных ценностей»	0,1
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	0,1

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i)) =

= 0,97*((1*0,4+1*0,2+1*0,1+1*0,1+1*0,1)+1*0,1)=0,97

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 0,98 + 0,4 * 0,97 + 0,2 * 1 = 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», рассчитанная согласно «Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» (Постановление администрации от 29.09.2015 года №4517) является высокой – Эrn=0,98.

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствии

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоенный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.	16048	17118,3	17061,5	99,7
-бюджет городского округа	15588	17118,3	17061,5	99,7
-внебюджетные источники	460	-	-	-
Повышение безопасности населения и защищённости объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера в городском округе	15963	16657,5	16657,5	100,0
Пожарная безопасность в городском округе	85	460,8	404	87,7

В рамках программы средства направлены на обеспечение выполнения функций по повышению безопасности населения и защищённости объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера Муниципальным казенным учреждением "Управление по гражданской обороне, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" в сумме 17,1 млн. рублей.

В составе подпрограммы «Повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» проведены следующие мероприятия: капитальный ремонт по замене деревянных окон на пластиковые в здании управления гражданской обороны на сумму 182,9 тыс. рублей, текущий ремонт электроснабжения части здания пожарного депо по пр.Ленина на сумму 147,1 тыс. рублей, приобретены оборудования на сумму 703,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" в части обеспечения противопожарной безопасности установлены пожарные гидранты на городских сетях водопровода, изготовлены баннеры по пожарной безопасности, изготовлены памятки по пожарной безопасности на общую сумму 404 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

За плановое значение индикаторов представлены показатели 2015 года.

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение 2016 г.	К_rn_i
количество погибших от чрезвычайных ситуаций	5	0	0,2
количество погибших от несчастных случаев на воде	3	3	0,2
количество пострадавших от чрезвычайных ситуаций	2	0	0,1
количество погибших от пожаров	1	4	0,2
количество пострадавших от пожаров	9	7	0,2
количество зарегистрированных пожаров	113	108	0,1

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор	Плановое значение И_пл	Фактическое значение И_ф	К_{rn i}	СДИ _rn_I
1	2	3	4	5=3/24, 2/34
количество погибших от чрезвычайных ситуаций	5	0	0,2	0
количество погибших от несчастных случаев на воде	3	3	0,2	0,2
количество пострадавших от чрезвычайных ситуаций	2	0	0,1	0
количество погибших от пожаров	1	4	0,2	0,05
количество пострадавших от пожаров	9	7	0,2	0,26
количество зарегистрированных пожаров	113	108	0,1	0,11

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 0+0,2+0+0,05+0,26+0,11= 0,62

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m, где

СДИ пп _i = И пп ф / И пп пл * к пп _i

Определим СДИ пп _i каждой подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
количество погибших от чрезвычайных ситуаций	5	0	0,4	0
количество погибших от несчастных случаев на воде	3	3	0,4	0,4
количество пострадавших от чрезвычайных ситуаций	2	0	0,2	0
Итого по подпрограмме			1	0,4

Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=2/3*4
количество погибших от пожаров	1	4	0,5	0,13
количество пострадавших от пожаров	9	7	0,2	0,26
количество зарегистрированных пожаров	113	108	0,3	0,32
Итого по подпрограмме			1	0,71

Следовательно,

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m = (0,4+0,71) / 2 = 0,56

Э ис пп _i рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пп _i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пп _i представлен в таблице:

Наименование подпрограммы	Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо	Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт	СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий)	Э ис пп _i
1	2	3	4	5=4/(3/2)
«Повышение безопасности населения и защищенности критически важных опасных объектов от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	16657,5	16657,5	1	1
«Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	460,8	404	1	1,14

Э ис пор рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пор = СР м пор / (Vфакт / Vпл бо) = 0

Наименование подпрограммы	к_i
«Повышение безопасности населения и защищенности критически важных опасных объектов от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	0,5
«Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	0,5

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i)) = =0,56*((1*0,5+1,14*0,5)+0)= 0,56 * 1,07= 0,60

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К₁, К_2,К₃ .

К3 = ∑ⁿ_i₌₁ (z_i * ∑ к n i кв)= (0,4 *(0,25 * 4) + (0,6 * (0,25 *4) = 1

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 0,62 + 0,4 * 0,6 + 0,2 * 1 = 0,69

Эффективность реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» является удовлетворительной– Эrn=0,69.

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоенный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.	38114,9	62601,9	56822,2	90,8
- бюджет Российской Федерации	-	993,5	993,5	100,0
-бюджет Республики Башкортостан	13440,7	28583,3	28583,3	100,0
-бюджет городского округа	20774,2	28430,1	22728,9	79,9
-внебюджетные источники	3900,0	4595,0	4516,5	98,3
Строительство объектов социального назначения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	-	6633,4	5075,3	76,5
Инженерное обустройство городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	21768,2	22612,9	18469,9	81,7
Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	957,4	16403,3	16403,3	100,0
Обеспечение реализации муници-пальной программы «Развитие строительства и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"	15389,3	16952,2	16873,7	99,5

На реализацию мероприятий программы «Развитие строительства и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» в 2016 году направлено средств из бюджетных и внебюджетных источников в сумме 62,6 млн. рублей. Освоено 56,8 млн. рублей. Причинами использования средств не в полном объеме явились: отсутствие проектной документации, несвоевременное получение коммерческих предложений для формирования пакета документов на аукционы, несоответствие коэффициента вариации в коммерческих предложениях на проектные документации по планировке территории микрорайона за трассой М5 и по правилам землепользования и застройки.

В рамках реализации подпрограммы «Строительство объектов социального назначения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» выполнены следующие мероприятия: введено в эксплуатацию 52171 кв. метр жилья, в том числе индивидуальными застройщиками построено 23989 кв. метров; выполнены работы по разработке местных норматив на сумму 557,8 тыс. рублей; изготовлен проект планировки территории южней трассы М5 на сумму 2,3 млн. рублей; проект планировки и межевания территории микрорайона №33 на сумму 2,1 млн. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Инженерное обустройство городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» освоено 18,5 млн. рублей, проведены работы по строительству: внутриплощадочных сетей водоснабжения микрорайона №40, внеплощадочных сетей газоснабжения микрорайона Радужный, I этапа I пускового комплекса улицы №9; подготовлена проектная документация, прошедшая государственную экспертизу по объектам на строительство внутриквартальных сетей: газоснабжения, водоотведения и электроснабжения по ул.Достоевского, водоснабжения микрорайона №37.

На реализацию подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» выдано 9 свидетельств на получение социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей) на сумму 16,4 млн. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	К_{rn i}
Обеспеченность жильем граждан, проживающих в городском округе город Октябрьский	52100кв. м	52171кв. м	0,5
Объем жилья, вводимого в эксплуатацию	0,23	0,23	0,5

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор	Плановое значение И_пл	Фактическое значение И_ф	К_{rn i}	СДИ _rn_I
1	2	3	4	5
Обеспеченность жильем граждан, проживающих в городском округе город Октябрьский	52100кв. м	52171кв. м	0,5	0,5
Объем жилья, вводимого в эксплуатацию	0,23	0,23	0,5	0,5

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 1

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (1 подпрограмма).

СДИ пп _i = И пп ф / И пп пл * к пп _i

Определим СДИ пп _i подпрограммы:

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5
Обеспеченность жильем граждан, проживающих в городском округе город Октябрьский	52100кв. м	52171кв. м	0,5	0,5
Объем жилья, вводимого в эксплуатацию	0,23	0,23	0,5	0,5

Следовательно,

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m = 1/3=0,33

Э ис пп _i рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пп _i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пп _i представлен в таблице:

Наименование подпрограммы	Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо	Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт	СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий)	Э ис пп _i
1	2	3	4	5=4/(3/2)
«Строительство объектов социального назначения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	6633,4	5075,3	1	1
«Инженерное обустройство городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	22612,9	18469,9	0,54	0,7
«Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	16403,3	16403,3	1	1

Если Э ис пп _i> 1, значение Э ис пп _i принимается равным 1.

Э ис пор рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пор = СР м пор / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пор представлен в таблице:

Наименование подпрограммы

Объем плановых расходов (тыс. руб.)

Объем фактических расходов (тыс. руб.)

СР м пор (кол-во реализуемых не финансиру- емых меропри ятий/общее кол-во не финанси-руемых мероп-риятий)

Э ис пор

5=4/(3/2)

«Обеспечение реализации муниципальной программы ««Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

16952,2

16873,7

Если Э ис пор > 1, значение Э ис пор принимается равным 1.

Наименование подпрограммы	к_i
«Строительство объектов социального назначения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	0,35
«Инженерное обустройство городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	0,15
«Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	0,4
«Обеспечение реализации муниципальной программы ««Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	0,1

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i)) =

= 0,33 *((1*0,35+0,7*0,15+1*0,4)+(1*0,1))=0,32

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,4 * 0,32 + 0,2 * 1 = 0,73

Эффективность реализации муниципальной программы ««Развитие строительства и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» является удовлетворительной – Эrn=0,73.

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоен-ный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.:	115729,9	154016,9	152611,2	99,1
-бюджет Российской Федерации	-	33,4	33,4	100,0
-бюджет Республики Башкортостан	-	14196,8	14196,8	100,0
-бюджет городского округа	106135,7	128863,1	128469,6	99,7
внебюджетные источники	9594,2	10923,6	9911,4	90,7
Развитие общедоступных библиотек городского округа	12991,7	15011,0	14942,9	99,5
Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа	54053,4	56752,0	56012,3	98,7
Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе	30317,7	64594,7	64020,9	99,1
Развитие музея в городском округе	3247,8	3962,8	3941,7	99,5
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры	579,2	1100,7	1097,7	99,7
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	14540,1	12597,7	12595,7	100,0

Средства, предусмотренные по подпрограмме «Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», направлены на финансовое обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» в сумме 14,9 млн. рублей.

В МБУ «Централизованная библиотечная система» проведена большая работа по повышению эффективности и качества оказываемых библиотечных услуг, текущий ремонт помещений, пополнение книжного фонда.

Средства, предусмотренные по подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», направлены на финансовое обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа в сумме 56 млн. рублей. Детские школы искусств и художественная школа занимают лидирующее положение в Республике, свидетельства тому – участие и награды преподавателей и учащихся в Международных, Всероссийских и Республиканских конкурсах.

По подпрограмме « Развитие культурно – досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» средства направлены на проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение костюмов для самодеятельных коллективов, музыкальной аппаратуры, запись фонограммы на общую сумму 64 млн. рублей.

В 2016 году по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры» проведены следующие мероприятия: монтаж системы вентиляции и системы оповещения о пожаре в ГДК и клубе «Нур», в центральном здании историко – краеведческом музее установлены 3 противопожарные металлические двери с полимерно – порошковым покрытием, приобретено противопожарное оснащение в ЦБС на общую сумму 1,1 млн. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	К_{rn i}
Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, до 220 экз.;	75	75	0,2
Увеличение доли общедоступных библиотек, имеющих компьютеры и доступ к сети Интернет, до 100 %;	100%	100%	0,1
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, от общего числа детей, до 8 %;	6%	6%	0,2
Увеличение численности населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;	7%	7%	0,2
Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год) до 0,192 к 2018 г.	0,188	0,188	0,2
Повышение противопожарной безопасности всех учреждений культуры	1 100,7 тыс. руб.	1 097,7 тыс. руб.	0,1

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор	Плановое значение И_пл	Фактическое значение И_ф	К_{rn i}	СДИ _rn_I
1	2	3	4	5=3/2*4
Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, до 220 экз.;	75	75	0,2	0,2
Увеличение доли общедоступных библиотек, имеющих компьютеры и доступ к сети Интернет, до 100 %;	100%	100%	0,1	0,1
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, от общего числа детей, до 8 %;	6%	6%	0,2	0,2
Увеличение численности населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;	7%	7%	0,2	0,2
Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год) до 0,192 к 2018 г.	0,188	0,188	0,2	0,2
Повышение противопожарной безопасности всех учреждений культуры	1 100,7 тыс. руб.	1 097,7 тыс. руб.	0,1	0,1

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 0,2+0,1+0,2+0,2+0,2+0,1= 1,0

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m, где

СДИ пп _i = И пп ф / И пп пл * к пп _i

Определим СДИ пп _i каждой подпрограммы:

Подпрограмма 1 "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, до 220 экз.;	75	75	0,5	0,5
Увеличение доли общедоступных библиотек, имеющих компьютеры и доступ к сети Интернет, до 100 %;	100%	100%	0,5	0,5
Итого по подпрограмме			1	1,0

Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, от общего числа детей, до 8 %.	6%	6%	1	1,0
Итого по подпрограмме				1,0

Подпрограмма 3 "Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

Целевой индикатор

Плановое значение

И пп пл

Фактическое значение

И пп ф

Кпп _i

СДИ пп _i

5=3/2*4

Увеличение численности населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

1,0

Подпрограмма 4 «Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Целевой индикатор

Плановое значение

И пп пл

Фактическое значение

И пп ф

Кпп _i

СДИ пп _i

5=3/2*4

Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год) до 0,192 к 2018 г.

0,188

1,0

Подпрограмма 5 «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры»

Целевой индикатор

Плановое значение

И пп пл

Фактическое значение

И пп ф

Кпп _i

СДИ пп _i

5=3/2*4

Повышение противопожарной безопасности всех учреждений культуры

1 100,7 тыс. руб.

1 097,7 тыс. руб.

1,0

Следовательно,

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) / 5 = 1,0

Э ис пп _i рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пп _i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пп _i представлен в таблице:

Наименование подпрограммы	Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо	Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт	СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий)	Э ис пп _i
1	2	3	4	5=4/(3/2)
Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"	15 011,0	14 942,9	1	1,0
«Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"	56 752,0	56 012,3	1	1,01
"Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	64 592,7	64 020,9	1	1,0
"Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	3 962,8	3 941,7	1	1,0
«Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры»	1 100,7 тыс. руб.	1 097,7 тыс. руб.	1	1,0

Если Э ис пп _i> 1, значение Э ис пп _i принимается равным 1.

Э ис пор рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пор = СР м пор / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пор представлен в таблице:

Наименование подпрограммы	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических расходов (тыс. руб.)	СР м пор (кол-во реализуемых не финансиру емых меропри ятий/общее кол-во не финансиру емых меропри ятий)	Э ис пор
1	2	3	4	5=4/(3/2)
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	12 595,7	12 595,7	1	1,0

Если Э ис пор > 1, значение Э ис пор принимается равным 1.

Наименование подпрограммы	к_i
«Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"	0,1
«Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"	0,2
"Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	0,2
"Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	0,2
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"	0,2
«Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры»	0,1

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i)) =

= 1,0*((1*0,1+1*0,2+1*0,2+1*0,2+1*0,1)+1*0,2)=1,0

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1,0 + 0,4 * 1,0 + 0,2 * 1 = 1,0

Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

является высокой – Эrn=1.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм	Объем финансирования
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоен-ный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.	80828,2	90736,9	91270,7	100,6
- бюджет Республики Башкортостан	-	175	175	100,0
- бюджет городского округа	79448,5	89140,5	88922,3	99,8
-внебюджетные средства	1379,1	1421,4	2173,4	152,9
Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе	6931,4	8491,6	8483,4	99,9
Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва в городском округе	72438,7	75942,5	76475,4	100,7
Строительство и капиталь-ный ремонт объектов спор-тивного назначения в город-ском округе	100,0	6202,6	5900,7	95,1
Обеспечение пожарной безопасности детско-юношеских спортивных школ и спортсооружений	78,5	100,2	411,1	410,3

По подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на сумму 8,5 млн. рублей, проведены следующие мероприятия:

- 1334 спортсмена нашего города представили Республику Башкортостан и сборную России на всероссийских и международных соревнованиях, 391 спортсмен стали победителями и призерами;

- с целью пропаганды здорового образа жизни, развития массового спорта и физической культуры прошли Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс наций», Всероссийские акции «Зарядка с чемпионом», «Я выбираю спорт», «Приведи ребенка в спорт», Олимпийские уроки, массовые соревнования «Лига дворовых чемпионов» (летний и зимний старты). За 2016 год в нашем городе проведено 579 спортивных мероприятий, в них приняло участие 92930 человек;

- постоянно ведется освещение всех спортивных событий по местному телевидению, анонсы перед соревнованиями по радио, телевидению и в газетах, еженедельно печатаются результаты выступлений октябрьских спортсменов, проводятся пресс-конференции с выдающимися спортсменами города и их тренерами.

Средства, предусмотренные по подпрограмме "Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" направлены на финансовое обеспечение деятельности 4 учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в сумме 76475,5 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные по подпрограмме "Строительство и капитальный ремонт объектов спортивного назначения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" в сумме 5900,7 тыс. рублей направлены на капитальный ремонт спортивного зала акробатики в спортивной школе №1; капитальный ремонт стадиона спортивной школы №4; ремонт ограждения стадиона; капитальный ремонт гостевого балкона и гостевого зала; капитальный ремонт судейской кабины.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности детско-юношеских спортивных школ и спортсооружений» в течение отчетного года использовано 411,1 тысяч рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

где К_{rn i} – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

	Целевой индикатор	Фактическое значение	Плановое значение	К_{rn i}	Расчет СДИ	СДИ
1	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, %	33,17	32,5	0,3	0,31	0,3
2	Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в спортивных школах, в общем количестве детей и подростков в городском округа город Октябрьский Республики Башкортостан, %	18,2	18,6	0,2	0,19	0,2
3	Количество представляющих Республику Башкортостан на официальных всероссийских и международных соревнованиях, человек	1334	416	0,2	0,64	0,6
4	Количество подготовленных спортсменов высшего спортивного мастерства (кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта), человек	93	93	0,1	0,1	0,1
5	Количество спортивных сооружений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, единиц	358	337	0,2	0,21	0,2

К1=1,4

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑^m_i=1 (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ⁿ_i=1

СДИ пп _i / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (4 подпрограммы).

СДИ пп _i = И пп ф / И пп пл * к пп _i

Определим СДИ пп _i каждой подпрограммы:

СДИ	Целевой индикатор	Фактическое значение И пп пл	Плановое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
СДИ 1	Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, %	33,17	32,5	1	1,02	0,98
СДИ 2	Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»
	удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в спортивных школах, в общем количестве детей и подростков в городском округа город Октябрьский Республики Башкортостан;	18,2	18,6	0,5	0,49	0,5
	количество представляющих Республику Башкортостан на официальных всероссийских и международных соревнований;	1134	416	0,25	0,68	0,68
	количество подготовленных спортсменов высшего спортивного мастерства (кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта)	93	93	0,25	0,25	0,25
	3. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов спортивного назначения в городском округа город Октябрьский Республики Башкортостан»
СДИ 3	Количество спортивных сооружений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, единиц	358	337	1	1,06	1
	4. Обеспечение пожарной безопасности детско-юношеских спортивных школ и спортсооружений
СДИ 4	соответствие ДЮСШ, СДЮСШОР города требованиям пожарной безопасности	1	1	1	1	1

СРпп = (0,98+1+1+1) /4= 1,0

Э ис пп _i рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пп _i = СР м / (V факт / V пл бо)

Расчет Э ис пп _i представлен в таблице:

Наименование подпрограммы	Объем плановых расходов (тыс.руб.)	Объем фактических расходов (тыс.руб.)	СРм		Весовой коэффи-циент	Э ис пп _i
Наименование подпрограммы	V пл бо	Vфакт	кол-во выпол. мер-й	кол-во заплан. мер-й	Весовой коэффи-циент	Э ис пп _i
1 подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	8491,6	8483,4	12	12	0,4	1
2 подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	75942,5	76475,5	5	5	0,3	1
3 подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов спортивного назначения в городском округа город Октябрьский Республики Башкортостан»	6202,6	5900,7	5	5	0,2	0,95
4 обеспечение пожарной безопасности детско-юношеских спортивных школ и спортсооружений	100,2	411,1	3	3	0,1	4,1

Э ис пор рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пор = СР м пор / (Vфакт / Vпл бо)=0

Так как такой подпрограммы нет в нашей программе.

К2 = СРпп * (∑^m_i=1 (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i)) = 1,04* 1 = 1

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3 =0,4*1+0,4*1+1*0,2=1

Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" является высокой – Эrn=1.

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Наименование подпрограмм	Объем финансирования, тыс.рубле
Наименование подпрограмм	прогнози- руемый на 2016 год	выделен- ный за 2016 год	освоенный за 2016 год	% исполнения
Всего, в т.ч.	347598,5	451923,0	441218,5	97,6
-средства Фонда содействия и реформирования ЖКХ	166323,4	177873,9	168897,6	95,0
-бюджет Республики Башкортостан	54411,1	106168,2	106168,2	100,0
-бюджет городского округа	31034,0	40819,7	39091,5	95,8
-внебюджетные источники	98830,0	127061,2	127061,2	100,0
Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан городского округа	344263,5	448354,8	437678,3	97,6
Обеспечение реализации программы "Модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа	3335,0	3568,2	3540,2	99,2

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» средства направлены на капитальный ремонт 76 многоквартирных домов на сумму 139,3 млн. рублей, из них: ремонт фасада в 40 домах, ремонт кровли в 25 домах, ремонт системы водоснабжения и водоотведения в 8 домах, ремонт электроснабжения в 3 домах, а так же за счет достигнутой экономии средств в 2 домах выполнен дополнительный вид капитального ремонта теплоснабжения и электроснабжения. По Адресной программе Республики Башкортостан переселению граждан из аварийного жилищного фонда расселено 11 многоквартирных жилых домов, общей площадью 5355,5 кв. метров.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

Целевой индикатор	Плановое значение	Фактическое значение	К_{rn i}
Доля многоквартирных домов (далее - МКД), в которых проведен капитальный ремонт, в общем объеме МКД, требующих капитального ремонта	7,6%	11,6%	0,3
Доля расселенных аварийных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу	25%	25%	0,3
Переподготовка и обучение руководителей и специалистов предприятий ЖКХ	0,00 тыс. руб.	56,0 тыс. руб.	0,2
Оснащенность многоквартирных домов городского округа общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	100%	100%	0,2

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевой индикатор	Плановое значение И_пл	Фактическое значение И_ф	К_{rn i}	СДИ _rn_I
1	2	3	4	5=3/2*4
Доля многоквартирных домов (далее - МКД), в которых проведен капитальный ремонт, в общем объеме МКД, требующих капитального ремонта	7,6%	11,6%	0,3	0,5
Доля расселенных аварийных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу	25%	25%	0,3	0,3
Переподготовка и обучение руководителей и специалистов предприятий ЖКХ	0,00 тыс. руб.	56,0 тыс. руб.	0,2	0
Оснащенность многоквартирных домов городского округа общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	100%	100%	0,2	0,2

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i = 0,5+0,3+0+0,2 = 1

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m, где

СДИ пп _i = И пп ф / И пп пл * к пп _i

Определим СДИ пп _i каждой подпрограммы

«Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан »

Целевой индикатор	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
1	2	3	4	5=3/2*4
Доля многоквартирных домов (далее - МКД), в которых проведен капитальный ремонт, в общем объеме МКД, требующих капитального ремонта	7,6	11,6	0,4	0,8
Доля расселенных аварийных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу	25	25	0,4	0,5
Оснащенность многоквартирных домов городского округа общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	100%	100%	0,2	0,2
Итого по подпрограмме				1,5

СРпп =∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m = (0,8+0,5+ 0,2)/1 = 1,5

Расчет Э ис пп _i представлен в таблице:

Наименование подпрограммы

Объем плановых расходов (тыс. руб.)

Vпл бо

Объем фактических расходов (тыс. руб.)

Vфакт

СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий)

Э ис пп _i

5=4/(3/2)

Подпрограмма

448354,8

437678,3

0,97

Если Э ис пп _i> 1, значение Э ис пп _i принимается равным 1.

Эффективность использования финансовых ресурсов при реализации подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (Эис пор), определяется по формуле:

Эис пор=СР м пор/(Vфакт/V план)

Наименование подпрограммы

Объем плановых расходов (тыс. руб.)

Vпл бо

Объем фактических расходов (тыс. руб.)

Vфакт

СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий)

Э ис пор _i

Подпрограмма

«Обеспечение реализации программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства

Республики Башкортостан»

3568,2

3540,2

0,99

Если Эис пор > 1, значение Эис пор принимается равным 1

Наименование подпрограммы

к_i

Подпрограмма

0,6

Подпрограмма

«Обеспечение реализации программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства

Республики Башкортостан»

0,4

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i)) =

= 1,5*((0,97*0,6)+(0,99*0,4) = 1,5

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К₁ и К₂. Значение критерия К3 принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1+ 0,4 * 1,5 + 0,2 * 1 = 1,2

Эффективность реализации муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» является высокой – Эrn=1,2.

Муниципальная программа "Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

Мероприятия муниципальной программы «Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлены на создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары широкого ассортимента, удовлетворение потребности жителей города в услугах, соответствующих современным стандартам качества и безопасности.

Инфраструктура потребительского рынка городского округа представлена предприятиями различных типов, видов, форм и форматов, включает 586 предприятий розничной торговли, 199 предприятий общественного питания, функционируют 10 торговых комплексов, 1 сельскохозяйственный рынок, 106 объектов нестационарной торговли. Всего на потребительском рынке товаров на территории городского округа действуют 902 предприятия торговли общей площадью 291,8 тыс. кв. метров, из которых торговая площадь – 135,6 тыс. кв. метров. Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2016 года увеличился по сравнению с январем-декабрем 2015 года на 0,1% и сложился в сумме 31,4 млрд. рублей. Розничный товарооборот на 1 жителя городского округа в 2016 году вырос до 276,1 тыс. рублей (2015 год – 260,4 тыс. рублей).

Особой гордостью является собственная сеть продовольственных магазинов эконом – класса «Апельсин – Сити» группы компании «Дуэт», состоящая из 13 магазинов. Из них в Октябрьском расположены 10 магазинов общей площадью 14,5 тыс. кв. метров, торговая площадь – 8,3 тыс. кв. метров.

В целях создания условий для реализации собственной произведенной продукции сельхозпроизводителей Республики Башкортостан и более полного обеспечения населения городского округа сельскохозяйственной продукцией в 2016 году проведено 25 сельскохозяйственные ярмарки, на которых организовано 3785 торговых мест, реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 61,8 млн. рублей.

В течение 7 дней на Советской площади работала выставка – ярмарка белорусско – российских товаров народного потребления.

Уровень развития предприятий общественного питания города достаточно высокий. Растет число новых предприятий, происходят значительные качественные изменения, внедряются новые технологии производства и сервиса. Оборот общественного питания по итогам 2016 года сложился в сумме 1,7 млрд. рублей или 100,3% к уровню предыдущего года.

В расчете на душу населения городского округа оборот общественного питания за 2016 год составил 15,1 тысяч рублей (за 2015 год – 14,4 тыс. рублей).

Основную часть общедоступных предприятий питания составляют кафе, закусочные, бары, рестораны.

Бытовое обслуживание населения является одной из социально значимых сфер экономики, обеспечивает удовлетворение потребностей населения в разнообразных видах сервисных услуг и играет значительную роль в создании комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей городского округа. Сектор бытового обслуживания отличается постоянной востребованностью у населения города и включает 753 единиц.

По оценке за 2016 год жителям городского округа оказано услуг бытового характера в сумме 824 млн. рублей. В среднем на 1 жителя оказано услуг на сумму 7245 рублей. Наибольшее количество предприятий представляют следующие виды: ремонт и строительство жилья и других построек (41,2%), техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (15,4%), услуги парикмахерских и салонов красоты (14,8%), ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий (5,7%), ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры (4,3%).

Октябрьский входит в число муниципальных образований, где предоставляется 16 основных видов бытовых услуг, определенных постановлением Правительства Республики Башкортостан.

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевые индикаторы и показатели эффективности	2016 план	2016 факт	К_rn_i	СДИ _rn_I факт/план* К_rn_i
Оборот розничной торговли, млрд. рублей	29,5	31,4	0,06	0,06
Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, %	104,0	100,1	0,06	0,06
Оборот общественного питания, млрд. рублей	1,74	1,72	0,06	0,06
Темп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах, %	103,5	100,3	0,06	0,06
Оборот оптовой торговли, млрд. рублей	7,8	8,2	0,06	0,06
Темп роста оборота оптовой торговли в сопоставимых ценах, %	103,0	104,8	0,06	0,06
Объем инвестиций в сферы торговли и общественного питания, млрд. рублей	0,02	0,1	0,06	0,3
Ввод в эксплуатацию торговых площадей, тыс. кв.метров	1,5	4,9	0,06	0,2
Увеличение количества вновь созданных рабочих мест в сфере торговли и общественного питания, тыс. мест	0,15	0,142	0,06	0,06
Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м на 1000 жителей	1035	1191,5	0,06	0,07
Доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, своевременно и полно рассмотренных, в общем количестве поступивших обращений, %	100,0	100,0	0,06	0,06
Уровень снижения количества обращений жителей по вопросам нарушения прав потребителей,%	88,7	31,0	0,05	0,14
Уровень снижения количества нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей, %	93,3	33,8	0,05	0,14
Уровень увеличения количества материалов, размещенных в средствах массовой информации, %	116,6	131,3	0,06	0,07
Объем бытовых услуг, предоставленных населению, млн. рублей	985	824	0,06	0,05
Темп роста объема бытовых услуг, предоставленных населению, в сопоставимых ценах, %	102,5	100,0	0,06	0,06
Объем бытовых услуг в расчете на душу населения, рублей	8647,9	7245	0,06	0,05
			1	1,56

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i} ==0,06+0,06+0,06+0,06+0,06+0,06+0,3+0,2+0,06+

+0,07+0,06+0,14+0,14+0,07+0,05+0,06+0,05=1,56=>

К1 = 1

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑^m_i₌₁ (Э ис пп _i * к_i) + (Э ис пор * к_i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы (3 подпрограммы).

СДИ пп _i = И пп ф / И пп пл * к пп _i

Определим СДИ пп _i каждой подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие сферы торговли и услуг общественного питания в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Целевые индикаторы и показатели эффективности	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
Оборот розничной торговли, млрд. рублей	29,5	31,4	0,1	0,1
Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, %	104,0	100,1	0,1	0,1
Оборот общественного питания, млрд. рублей	1,74	1,72	0,1	0,1
Темп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах, %	103,5	100,3	0,1	0,1
Оборот оптовой торговли, млрд. рублей	7,8	8,2	0,1	0,1
Темп роста оборота оптовой торговли в сопоставимых ценах, %	103,0	104,8	0,1	0,1
Объем инвестиций в сферы торговли и общественного питания, млрд. рублей	0,02	0,1	0,1	0,5
Ввод в эксплуатацию торговых площадей, тыс. кв.метров	1,5	4,9	0,1	0,33
Увеличение количества вновь созданных рабочих мест в сфере торговли и общественного питания, тыс. мест	0,15	0,142	0,1	0,09
Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м на 1000 жителей	1035	1191,5	0,1	0,11
Итого по подпрограмме			1	1,63

Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Целевые индикаторы и показатели эффективности	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
Доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, своевременно и полно рассмотренных, в общем количестве поступивших обращений, %	100,0	100,0	0,25	0,25
Уровень снижения количества обращений жителей по вопросам нарушения прав потребителей,%	88,7	31,0	0,25	0,71
Уровень снижения количества нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей, %	93,3	33,8	0,25	0,69
Уровень увеличения количества материалов, размещенных в средствах массовой информации, %	116,6	131,3	0,25	0,28
Итого по подпрограмме			1	1,93

Подпрограмма 3 «Развитие бытового обслуживания населения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Целевые индикаторы и показатели эффективности	Плановое значение И пп пл	Фактическое значение И пп ф	Кпп _i	СДИ пп _i
Объем бытовых услуг, предоставленных населению, млн. рублей	985	824	0,34	0,28
Темп роста объема бытовых услуг, предоставленных населению, в сопоставимых ценах, %	102,5	100,0	0,33	0,32
Объем бытовых услуг в расчете на душу населения, рублей	8647,9	7245	0,33	0,28
Итого по подпрограмме			1	0,88

Следовательно,

СРпп = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ пп _i / m = (1+1+0,88) / 3 = 0,96

Э ис пп _i рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пп _i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Мероприятия программы реализованы без выделения финансовых средств.

К2 = 0,96

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,4 * 0,96 + 0,2 * 1 = 0,984

Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" является высокой – Эrn= 0,98.

Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлено на формирование современной конкурентоспособной туристкой сферы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

В городском округе ведут деятельность 22 туристских агентства и фирмы, занимающиеся реализацией туристических путевок.

В 2016 году населению продано туристических путевок на сумму 22,9 млн. рублей, что в два раза меньше, чем в 2015 году, причиной такой тенденции стало снижение спроса на зарубежные туры, реализуемые туристическими агентствами.

Cанаторно-курортные услуги оказывают ООО «Санаторий-профилакторий «Тонус», ООО санаторий-профилакторий «Бодрость», ОАО «Центр восстановительного лечения и реабилитации», МУП Детский многопрофильный санаторий «Росток». Объем санаторно-оздоровительных услуг сократился с 2015 годом на 6,7% и составил в отчетном периоде 130,5 млн. рублей.

Предоставлением гостиничных услуг в городском округе заняты отели «Либерти», «Акият», гостиницы «Абсолют – Отель», «Октябрьская», «Простор плюс», «Vinograd Gold», «Уязы-Тау». Общий жилой фонд гостиниц составляет 161 номер на 392 места. За январь-декабрь 2016 года оказано гостиничных услуг на сумму 36,4 млн. рублей, что на 7,8% больше аналогичного периода 2015 года, в гостиницах города размещено 26658 граждан.

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак» для размещения отдыхающих, гостей города, спортсменов в 2016 году действовали 8 домиков на 150 койко-мест. В 2017 год запланирован ввод еще одного домика, на нулевом цикле строительства находится 2 домика.

С 2014 года ведутся работы по капитальному ремонту одной из самых больших гостиниц - «Девон» с учетом современных требований. По проекту гостиница рассчитана на 92 номера. На реконструкцию гостиницы направлено 112,3 млн. рублей.

Активно ведется развитие спортивно-оздоровительного туризма в Горнолыжном комплексе «Уязы-Тау». Продолжаются работы по строительству конюшни площадью 312 кв. метров. По состоянию на 31.12.2016 г. направлены частные инвестиции в размере 620 тыс. рублей. Для прогулок лошадей сооружен загон. Планируется организация коротких конных прогулок. Маршрут верховой езды будет пролегать по краю Альпийской деревни через лес до полей и обратно, расстояние около 3 километров.

Введена в действие лыжероллерная трасса (II этап) на спортивно-оздоровительном комплексе «Спартак», на строительство которой было направлено 54,8 млн. рублей.

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ⁿ_i=1 СДИ _{rn i}

СДИ _{rn I} = И_ф / И_пл * К_{rn i} ,

Определим СДИ _rn_I каждого целевого индикатора:

Целевые индикаторы и показатели эффективности	2016 план	2016 факт	К_rn_i	СДИ _rn_I факт/план* К_rn_i
Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения городского округа, тыс. человек	12,3	26,7	0,34	0,74
Объем платных услуг, оказываемых гостиницами и аналогичными коллективными средствами размещения городского округа, млн. рублей	24,0	36,4	0,33	0,5
Количества лиц постоянно занятых в туристических фирмах городского округа, человек	60	25	0,33	0,14
			1	1,38

Следовательно,

К1 = ∑ⁿ_i₌₁ СДИ _rn_i =0,74+0,5+0,14=1,38=>

К1 = 1

Значение критерия К₃ принимается равным 1.

Определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,4 * 1 + 0,2 * 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" является высокой – Эrn=1,0.

Решение муниципальных проблем, основанное на программно-целевом методе с учётом основных направлений социально-экономического развития городского округа, позволяет видеть результат вложения средств и достижение определённых целей.

Возврат к списку